在“2021年全国检察机关政府采购业务网络培训班”上，江苏省人民检察院计划财务装备处副处长林晨(主持工作)做了主题发言。

江苏省人民检察院围绕“内控建设、合同管理”等方面做了很多工作，“政府采购深改，就是要改变之前重过程，轻需求、轻结果的状态。采购人作为采购需求管理的责任人，应该在需求管理和结果管理上下功夫，形成政府采购工作的闭环管理。”林晨向《政府采购信息》报记者介绍。

内控建设：把握“四个环节”，出台“五项制度”

江苏省人民检察院把加强内控建设，完善制度规定，作为确保政府采购工作合法合规有序进行的重要保障。

林晨介绍，在内控建设方面，江苏省检察院主要把握住了“四个关键环节”。

江苏省人民检察院计划财务装备处副处长 林晨（主持工作）

首先是健全采购制度，出台了《江苏省人民检察院机关政府采购工作管理办法》（以下简称《采购管理办法》）和《江苏省人民检察院机关合同管理办法》（以下简称《合同管理办法》），尤其重视采购需求管理和合同管理。从采购需求、项目预算、审查意见、采购执行、合同订立、验货验收、资料归档等进行了规范明确。例如在《采购管理办法》中明确省院各采购需求部门的主要职责是：编制采购预算建议数；提交采购需求、方案和采购申请；对有异议的采购文件提出调整、修改意见；负责采购的验收；整理采购文件并移交计划财务装备处存档备查；提出采购资金支付申请等。《合同管理办法》中，对业务部门、计划财务装备处、办公室、法律审核部门各自的职责规定的非常明确。

林晨认为，合同归档也是合同履行的重要环节。以前采购合同都散落在各部门，年底归档不全，加之人员流动，造成采购合同管理责任不明、资料查找困难等情况。2019年，我们建立了合同集中管理数据库，将合同金额、付款方式、签订时间、质保期等要素，由专人负责录入检务保障信息系统，实时维护和管理，实现合同归类建档，有据可查。目前已整理归档采购合同146册。

据悉，除了《采购管理办法》和《合同管理办法》，2020年9月江苏省人民检察院还同时出台了《江苏省人民检察院机关预算管理办法》、《江苏省人民检察院机关国有资产管理办法》、《江苏省人民检察院机关基础设施零星维修改造工程管理办法》，共计五项内控制度规定。

其次，建立采购小组。每个重大项目采购，都建立由需求部门、检务督察部门和计财部门人员参加的采购工作小组，负责所需物资的询价、招标、采购等工作。

第三，明确工作职责。为杜绝采购过程中可能发生的违规问题，江苏省检察院形成部门提采购需求、党组决策把关、计财部门组织采购和合同管理、检务督察部门全程监督的政府采购格局，职责分明、相互监督，保证政府采购工作有序开展。

最后，加强制度宣传。如果需求部门不了解采购政策规定，就会产生矛盾，因此计财部门需要定期对各部门负责人进行制度规定解读。

严把“六关”，形成政采闭环管理​

“三多”是江苏省检察院政采工作的主要特点，即“货物类品种多、服务类延保多、智慧检务项目多”。如何既保证采购精准高效，又能够合法合规？

“江苏省检察院政府采购从项目申请到采购资金结算支付，建立了比较完善的操作规程和监督程序，形成了政府采购的闭环管理”，林晨介绍，主要通过严把“六关”来确保精准高效、合法合规，包括“采购需求关、采购方式选择关、采购流程关、采购合同签订关、履约验收关、资金支付关”。

一是严把采购需求关。严格把关业务部门提出的采购需求，杜绝出现不符合政策的倾向性、歧视性内容和不合理要求。今年江苏政府采购实行“采购意向公开”，所有项目采购均需提前30天进行采购前意向公开。比如智慧检务项目，关系到全省检察系统各类业务运行，一旦采购流程启动，再重新发布或更改需求非常复杂，因此一次性确定提交需求更加重要。我们充分利用这一个月时间，协助需求部门做好需求。

二是严把采购方式选择关。例如，江苏省检察院办公楼经过翻建后已入驻10年，设施设备都到了分步更新的状态，对于中央空调、电梯、门禁、监控等多个项目服务延保采购，既要确保设施运转安全，又要采购方式合规、价格合理，计划财务装备处通过市场调查，采取背靠背的方式引进类似项目维保公司参与谈判，取得了很好的效果。

三是严把采购流程关。先由各部门根据年初预算提出需要更新或增加配置的设备名称和数量，再由计划财务装备处汇总提出建议，提交采购工作小组审核，报院领导批准。大型设备或批量采购物资，提交院党组会或检察长办公会研究决定。采购过程中，对未列入政府采购的物品实行批量采购，采购人员先进行市场调研、询价，择优选定供货商。

四是严把采购合同签订关。江苏省检察院采用合同会签审批制度，从合同的拟定、审核、审批、订立、履行与监督等多个环节都作出了明确的规范。会签流程结束后，由检察长授权院分管领导签署合同、办公室盖合同专用章，确保合同履约条款不遗漏不违规。

五是严把履约验收关。项目验收由需求部门牵头，采购小组共同参加，现场验收，对大型或复杂项目，外聘专家参加验收，并出具验收报告。

六是严把资金支付关。对政府采购项目资金支付，必须满足采购审批表、采购合同发票、中标通知书、验收报告和政府采购资金支付审核表等条件，对不符合支付条件的一律不予支付。